一、部門(mén)職責

　　貫徹執行黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針和新時(shí)期習近平總書(shū)記系列講話(huà)精神和治國理政新理念新思想新戰略。依法維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經(jīng)貿、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實(shí)施對臺宣傳工作。開(kāi)展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開(kāi)展涉臺宣傳教育工作。辦理省委、省政府和中央主管部門(mén)交辦的其他涉臺工作。

　　二、機構設置

　　根據上述主要職責，省委臺辦內設3個(gè)職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò )處、交流宣傳處。

　　三、部門(mén)預算指標注解

　　(一)預算收入情況

　　2018年預算收入731.39萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入605.63萬(wàn)元，較上年601.21萬(wàn)元增加0.74%，原因為一般公共預算撥款因調整工資標準等原因有一定幅度增加。上年結轉125.76萬(wàn)元。

　　(二)預算支出情況

　　1、基本支出

　　2018年預算基本支出320.63萬(wàn)元，比較2017年304.09萬(wàn)元增加16.54萬(wàn)元，增長(cháng)5.44%，主要原因為項目支出業(yè)務(wù)費減少。

　　2、項目支出

　　（1）項目分類(lèi)分級情況

　　專(zhuān)項業(yè)務(wù)費主要用于彌補中央臺辦每年安排我省承辦的對臺重點(diǎn)交流活動(dòng)經(jīng)費缺口，及省上舉辦的重要節會(huì )等專(zhuān)項工作任務(wù)。

　　（2）項目支出增加情況

　　2018年部門(mén)預算業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費額度為285萬(wàn)元，比較2017年300萬(wàn)元減少15萬(wàn)元，減少5.00%，原因為按比例逐年壓減撥款。

　　3、政府支出功能分類(lèi)指標

　　（1）一般公共服務(wù)支出538.35萬(wàn)元，較2017年增加1.97萬(wàn)元，增長(cháng)0.37%。

　　（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出62.44萬(wàn)元，較2017年增加27.39萬(wàn)元，增長(cháng)78.15%，主要原因為增加了一項代扣養老保險撥款。

　　（3）醫療衛生與計劃生育支出18.03萬(wàn)元，較2017年增加2.05萬(wàn)元，增長(cháng)12.83 %。

　　（4）住房保障支出18.03萬(wàn)元，較2017年增加1.35萬(wàn)元，增長(cháng)8.09%。

　　4、非稅收入

　　無(wú)非稅收入。

　　四、部門(mén)一般性支出財政撥款情況

　　（一）編制范圍

　　2018年部門(mén)預算“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費合計3.44萬(wàn)元，較2017年34.59萬(wàn)元減少31.15萬(wàn)元，減少80.05%，主要原因為除一般公共預算“三公”經(jīng)費正常壓減外，本年度“三公”經(jīng)費未在預算中調整彌補。

　　（二）分項情況

　　1.2018年部門(mén)預算因公出國（境）費用0萬(wàn)元,相比2017年的6.00萬(wàn)元減少6萬(wàn)元，減少100.00%，原因為未在預算中調整經(jīng)費進(jìn)行彌補。

　　2.公務(wù)接待費0.64萬(wàn)元，相比2017年的25.79萬(wàn)元減少25.15萬(wàn)元，減少97.52%，原因為未在預算中調整經(jīng)費進(jìn)行彌補。

　　3.公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費2.80萬(wàn)元，相比2017年的2.80萬(wàn)元沒(méi)有增減。省委臺辦公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

　　4. 會(huì )議費0萬(wàn)元，相比2017年21.06萬(wàn)元減少21.06萬(wàn)元，減少100.00%，原因為未在預算中調整經(jīng)費進(jìn)行彌補。

　　5. 培訓費0.98萬(wàn)元，相比2017年7.89萬(wàn)元減少6.91萬(wàn)元，減少87.58%，原因為未在預算中調整經(jīng)費進(jìn)行彌補。

　　6. 機關(guān)運行經(jīng)費45.20萬(wàn)元，較2017年減少16.11萬(wàn)元，下降26.28%。主要原因是減少了因公出國（境）費用、會(huì )議費等支出預算。

　　五、其他重要事項情況說(shuō)明

　　1、政府采購情況

　　2018年政府采購預算：無(wú)。

　　2、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為113.87萬(wàn)元。本年度單位公務(wù)用車(chē)購置數為0，保有量為3輛，電腦、打印機、復印機等設備價(jià)值102.86萬(wàn)元。

　　3、部門(mén)績(jì)效評價(jià)進(jìn)展情況

　　2018年預算中實(shí)行績(jì)效目標管理的項目主要是中央臺辦安排我省承辦的對臺重點(diǎn)交流活動(dòng)的經(jīng)費缺口及省上舉辦的重要節會(huì )等專(zhuān)項工作任務(wù)，涉及申請一般公共預算撥款285萬(wàn)元，占部門(mén)預算安排總額的47.06%。

　　六、名詞解釋

　　因公出國（境）費用是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。

　　公務(wù)用車(chē)運行費是指單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租車(chē)費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　會(huì )議費是指單位在會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議室租金、交通費、文件印刷費等支出。

　　培訓費是指除因公出國（境）培訓費以外的各類(lèi)培訓支出。

　　

　　                                                                                                                                  中共甘肅省委臺灣工作辦公室

　　2018年2月27日

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