中共甘肅省委臺灣工作辦公室2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)概括
一、職能職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
九、政府采購支出情況說(shuō)明
十、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明
十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況說(shuō)明
十三、預算績(jì)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概括
一、職能職責
貫徹執行黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針，做臺灣人民工作，爭取臺灣民心。依法維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經(jīng)貿、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實(shí)施對臺宣傳工作。開(kāi)展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開(kāi)展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門(mén)和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。
二、機構設置
（一）機關(guān)內設機構
內設3個(gè)職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò )處、交流宣傳處。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無(wú)。
（三）直屬事業(yè)單位
無(wú)。
第二部分 2020年度部門(mén)決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收、支總計678.41萬(wàn)元。收、支較上年決算數增加29.96萬(wàn)元,增長(cháng)4.62%,主要原因是2020年專(zhuān)項經(jīng)費其他港澳臺事務(wù)財政撥款收入增加，受疫情影響壓減基本及專(zhuān)項開(kāi)支，支出減少，結余增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計656.23萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入656.23萬(wàn)元，占100.00%；2020年度收入較上年決算數收入增加31.6萬(wàn)元，增加5.1%，主要原因是2020年專(zhuān)項經(jīng)費其他港澳臺事務(wù)財政撥款收入增加，用于購置專(zhuān)用設備。其中：一般公共預算財政撥款收入656.23萬(wàn)元，占100.00%；年初結轉和結余22.18萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計519.06萬(wàn)元，其中：基本支出301.16萬(wàn)元，占58.02%；項目支出217.91萬(wàn)元，占41.98%；2020年度支出較上年減少107.21萬(wàn)元，減少17.12%，主要原因是主要原因是受疫情影響，壓減基本及專(zhuān)項開(kāi)支，支出減少。其中：基本支出301.16萬(wàn)元，占58.02%，項目支出217.91萬(wàn)元，占41.98%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收、支總計678.41萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加53.78萬(wàn)元，增長(cháng)8.61%。主要原因是2020年專(zhuān)項經(jīng)費其他港澳臺事務(wù)財政撥款收入增加，用于購置專(zhuān)用設備。受疫情影響壓減基本及專(zhuān)項開(kāi)支，支出減少，結余增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出519.06萬(wàn)元，較上年決算數減少83.39萬(wàn)元，下降13.84%。主要原因是根據實(shí)際情況壓減受疫情影響，壓減基本及項目支出，一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預算數為538.29萬(wàn)元，支出決算為453.67萬(wàn)元，完成年初預算的84.28%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，酌情壓減一般性公共服務(wù)開(kāi)支。
2．社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算數為25.80萬(wàn)元，支出決算為25.80萬(wàn)元，完成年初預算的100.00%。
3．衛生健康支出年初預算數為21.52萬(wàn)元，支出決算為21.52萬(wàn)元，完成年初預算的100.00%。
4．住房保障支出年初預算數為18.07萬(wàn)元，支出決算為18.07萬(wàn)元，完成年初預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出301.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費270.41萬(wàn)元，較上年決算數減少75.12萬(wàn)元，下降21.74%，主要原因是主要原因是其他工資福利支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費下降，對個(gè)人和家庭的補助下降。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補助。公用經(jīng)費30.75萬(wàn)元，較上年決算數減少226.17萬(wàn)元，下降88.03%，主要原因是主要原因是根據受疫情影響，大幅壓減一般性開(kāi)支，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、雜費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待4批次59人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數為30.94萬(wàn)元，支出決算為3.76萬(wàn)元，完成年初預算的12.15%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響及進(jìn)一步貫徹過(guò)“緊日子”要求通知精神，部分項目活動(dòng)未能如期開(kāi)展。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費年初預算數為6.00萬(wàn)元，支出決算為2.80萬(wàn)元，完成年初預算的46.67%,公務(wù)用車(chē)運行維護費2.8萬(wàn)元，主要用于主要用于機要文件交換、因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.2萬(wàn)元，下降53%，公務(wù)用車(chē)運行維護費較上年減少3.07萬(wàn)元。主要原因是受疫情影響，隴臺部分經(jīng)濟文化交流活動(dòng)未能如期開(kāi)展，公務(wù)用車(chē)頻率減少。
其中：公務(wù)用車(chē)購置費年初預算數為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費年初預算數為6.00萬(wàn)元，支出決算為2.80萬(wàn)元，完成年初預算的46.67%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，隴臺部分經(jīng)濟文化交流活動(dòng)未能如期開(kāi)展，公務(wù)用車(chē)頻率減少。
3.公務(wù)接待費年初預算數為24.94萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，完成年初預算的3.85%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，部分經(jīng)濟文化交流項目活動(dòng)未能如期開(kāi)展。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待4批次59人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出30.75萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)辦公費、印刷費、電話(huà)費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2019年減少226.17萬(wàn)元，下降88.03%，主要原因是受疫情影響及進(jìn)一步貫徹過(guò)“緊日子”要求通知精神，大幅壓減一般性開(kāi)支，部分經(jīng)濟文化交流活動(dòng)未能如期開(kāi)展。其中：本年度會(huì )議費支出25.5萬(wàn)，較上年決算數增加7.3萬(wàn)元，增長(cháng)40.11%，主要原因是受疫情影響，2020年因公出國、經(jīng)濟文化交流活動(dòng)推遲取消，相關(guān)涉臺工作會(huì )議增多。本年度培訓費支出9.89萬(wàn)元，較上年決算數減少8.2萬(wàn)元，下降485.21%。主要原因是受疫情影響，相關(guān)培訓費支出大幅壓減。
九、政府采購支出情況說(shuō)明
我單位2020年度無(wú)政府采購相關(guān)經(jīng)費。
十、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明
部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
十三、預算績(jì)效情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金603.68萬(wàn)元。本部門(mén)組織進(jìn)行了整體支出開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及預算支出603.68萬(wàn)元，自評工作總體評級為“良”。從評價(jià)情況來(lái)看，按照中央2020年對臺工作決策部署和省委的安排要求，我辦積極開(kāi)展隴臺文化交流，持續做好隴臺經(jīng)貿交流工作，深入開(kāi)展了對臺宣傳工作。鑒于疫情影響，適時(shí)開(kāi)展了國臺辦組織安排的各類(lèi)交流活動(dòng)，組織實(shí)施了兩岸媒體交流活動(dòng)，將大陸惠臺政策抓好宣傳和落實(shí)，讓臺灣民眾更直接、更全面、更具體地了解了大陸的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展現狀及前景，取得了良好效果。促進(jìn)了經(jīng)濟、文化、教育等多領(lǐng)域交流互鑒，互通有無(wú)，為隴臺兩地搭建了交流平臺，增強了中華文化認同、國家認同和民族認同，吸引更多的臺商、臺灣青年大學(xué)生和高科技人才來(lái)大陸創(chuàng )業(yè)、就業(yè)、學(xué)習、生活。
（二）績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
部門(mén)整體績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，部門(mén)整體績(jì)效目標總體完成較好，堅持以經(jīng)濟促政治，緊緊抓住“一帶一路”建設機遇，深入推進(jìn)隴臺經(jīng)貿交流合作。加強與各職能部門(mén)的密切協(xié)作，為隴臺經(jīng)貿合作牽線(xiàn)搭橋。通過(guò)雙向交流互動(dòng)，加大招商引資力度，服務(wù)全省不斷擴大甘肅在臺灣的知名度和影響力。項目全年預算數為603.68萬(wàn)元，執行數為519.05萬(wàn)元，完成預算的85.98%。
主要產(chǎn)出和效果：一是累計完成各類(lèi)交流項目12項，包括“2020海峽兩岸高校大氣科學(xué)學(xué)術(shù)研討會(huì )”、“第八屆中國管理學(xué)者交流營(yíng)年會(huì )”、“2020‘一帶一路’高校聯(lián)盟論壇”、“海峽兩岸植物生理學(xué)與分子生物學(xué)研究與教學(xué)論壇”、“隴原文化考察實(shí)踐團”、“文化遺產(chǎn)友好使者行動(dòng)云峰會(huì )”、“隴臺非遺交流計劃”等交流項目；組織指導開(kāi)展：第七屆海峽兩岸共祭人文始祖伏羲交流活動(dòng)、第四屆臺灣大學(xué)生敦煌文化研習營(yíng)、丹采龍光--兩岸名家書(shū)畫(huà)甘肅聯(lián)展、“海峽兩岸剪紙、書(shū)畫(huà)藝術(shù)精品展”、海峽兩岸媒體記者精準扶貧采訪(fǎng)等活動(dòng)。二是以做臺灣人民工作，爭取臺灣人民民心為總基點(diǎn)，持續開(kāi)展了隴臺交流，將大陸惠臺政策抓好宣傳和落實(shí)，讓臺灣民眾更直接、更全面、更具體的了解了大陸的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展現狀及前景取得了良好效果。三是通過(guò)進(jìn)一步加強隴臺交流，積極邀請了涉臺相關(guān)人士來(lái)甘參訪(fǎng)，以做臺灣人民工作為總基調，大力宣傳大陸對臺商、臺胞的優(yōu)惠政策和改革開(kāi)放以來(lái)所取得的成就，介紹甘肅經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展現狀，著(zhù)力推廣了我省“一帶一路”建設和文化大省特點(diǎn)，增強了臺灣民眾對中華文化的認同，爭取了臺灣各界人士民心。
存在的問(wèn)題：受疫情影響，經(jīng)請示國臺辦同意后，部分相關(guān)經(jīng)濟文化交流活動(dòng)取消，資金的使用效率和質(zhì)量還有提升的空間，項目整體編制工作水平還需進(jìn)一步提升。
下一步改進(jìn)措施：一要確保績(jì)效目標更加細化，填報內容更加完整，工作目標更加明確、指標體系更加系統；二要進(jìn)一步擴大績(jì)效評價(jià)的參與范圍，通過(guò)引入第三方評審，組織相關(guān)部門(mén)、專(zhuān)家學(xué)者、中介機構等共同參與項目績(jì)效的評價(jià)，使預算編制績(jì)效評價(jià)更加科學(xué)全面；三要抓好績(jì)效目標全過(guò)程監督管理，做好預算績(jì)效結果應用，做到數字賦能，目標引領(lǐng)，特別是把我單位各項對臺、涉臺柔性服務(wù)工作變成硬核實(shí)招，切實(shí)提高預算執行的管理水平和業(yè)務(wù)綜合能力。
第四部分 名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
七、結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十六、對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
