目    錄

 

 

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2023年單位預算情況說(shuō)明

三、 收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等財政撥款情況

六、部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2023年部門(mén)預算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉移支付表

十二、 項目支出績(jì)效目標表

 

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》《地方預決算公開(kāi)操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉發(fā)＜財政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)＞的通知》，現將2023年單位預算公開(kāi)如下：

一、單位職責

貫徹執行習近平總書(shū)記新時(shí)期中國特色社會(huì )主義思想和黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針。依法做好爭取臺灣民心工作，維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經(jīng)貿、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實(shí)施對臺宣傳工作。開(kāi)展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開(kāi)展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門(mén)和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

 

二、機構設置

（一）機關(guān)內設機構

內設3個(gè)職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò )處、交流宣傳處。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無(wú)

（三）直屬事業(yè)單位

無(wú)

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規定，2023年部門(mén)收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2023年收入預算658.23萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表1,2），比2022年預算增加23.43萬(wàn)元，增長(cháng)3.7%，增長(cháng)的主要原因是人員職務(wù)職級調整，住房公積金、商品和服務(wù)支出等項目核定標準上漲。包括：一般公共預算收入658.23萬(wàn)元，政府性基金預算收入0.00萬(wàn)元，上年結轉收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

圖1、收入預算構成 一般公共預算收入  政府性基金預算收入  其他收入  上年結轉收入

（二）支出預算

2023年支出預算658.23萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表3），比2022年預算增加23.43萬(wàn)元，增長(cháng)3.7%，增長(cháng)的主要原因是住房公積金、商品和服務(wù)支出等項目核定標準上漲，當年財政撥款（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表4）主要是：

1.一般公共服務(wù)支出551.66萬(wàn)元；

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出43.29萬(wàn)元；

3.衛生健康支出27.73萬(wàn)元；

4.住房保障支出35.55萬(wàn)元。

圖2、支出預算構成 一般公共服務(wù)支出  社會(huì )保障和就業(yè)支出  衛生健康支出  住房保障支出

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出658.23萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出458.23萬(wàn)元，比2022年預算增加43.43萬(wàn)元，增長(cháng)10.5%，增長(cháng)的主要原因是人員職務(wù)職級調整，住房公積金、商品和服務(wù)支出等項目核定標準上漲，基本支出增長(cháng)。

（二）項目支出

2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算200.00萬(wàn)元，比2022年預算減少20.00萬(wàn)元，下降9.1%，下降的主要原因是因為疫情影響，對臺交流和對臺宣傳活動(dòng)都受到了干擾，未能如期舉行交流活動(dòng)。

經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)。

保障運轉經(jīng)費1個(gè)，主要是其他預算項目。

其他項目0個(gè)。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用8.82萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費21.12萬(wàn)元，比2022年預算增加0.03萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%，增長(cháng)的主要原因是商品和服務(wù)支出等項目核定標準上漲。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.91萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費5.91萬(wàn)元），與上年持平。

4.培訓費7.10萬(wàn)元，比2022年預算減少1.80萬(wàn)元，下降20.2%，下降的主要原因是我辦認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，減少培訓支出。

5.會(huì )議費18.90萬(wàn)元，與上年持平。

“三公”經(jīng)費預算35.85萬(wàn)元，比2022年預算增加0.03萬(wàn)元。

圖3、“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費支出預算構成 因公出國（境）費用  公務(wù)接待費  公務(wù)用車(chē)運行維護費  公務(wù)用車(chē)購置   培訓費  會(huì )議費

六、部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

機關(guān)運行經(jīng)費66.58萬(wàn)元，比2022年預算減少1.57萬(wàn)元。下降2.3%，下降的主要原因是我辦認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神、厲行節約反對浪費的部署要求，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，采取有效措施嚴格控制和壓縮經(jīng)費支出。

七、政府采購安排情況

2023年機關(guān)及所屬預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元，與2022年預算持平。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為101.24萬(wàn)元。其中：辦公用房277.6平方米。部門(mén)及所屬預算單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，價(jià)值22.9萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設備價(jià)值0萬(wàn)元。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府性基金預算支出情況

2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本部門(mén)共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)項目情況

2023年我單位部門(mén)預算安排項目為業(yè)務(wù)費，保障運轉經(jīng)費1個(gè)，主要為對臺相關(guān)業(yè)務(wù)支出，包括組織開(kāi)展隴臺兩地經(jīng)濟文化交流、兩岸西王母文化論壇研討會(huì )，蘭洽會(huì )期間邀請臺商參加出席等重要活動(dòng)支出。

（四）部門(mén)管理轉移支付情況

2023年預算無(wú)部門(mén)管理轉移支付，相關(guān)表格為空表。

十、預算績(jì)效管理情況

（一）2022年預算績(jì)效管理工作情況。我辦建立健全財務(wù)管理制度，實(shí)施項目績(jì)效管理，嚴格按照財務(wù)制度、政府采購的相關(guān)要求組織實(shí)施，所有資金均由省財政國庫集中支付，資金的撥付有完整的審批程序和手續，各項支出符合財務(wù)管理規定，審批程序完善，重大項目開(kāi)支經(jīng)過(guò)辦領(lǐng)導班子集體研究決定實(shí)施，資金按照專(zhuān)項資金管理辦法嚴格管理，使資金使用規范、透明、專(zhuān)款專(zhuān)用，保障項目資金規范使用。

（二）2023年單位預算重點(diǎn)項目支出績(jì)效目標情況。2023年部門(mén)預算納入績(jì)效目標管理的二級項目0個(gè)。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。

6、項目支出:部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門(mén)（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。

9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺僑事務(wù)（款）:反映用于港澳臺事務(wù)方面的支出。

11、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺僑事務(wù)（款）行政運行（項）:反映中共甘肅省委臺灣工作辦公室的基本支出。

12、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺僑事務(wù)（款）臺灣事務(wù)（項）:反映用于臺灣事務(wù)方面的支出。

13、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì )保障與就業(yè)方面的支出。

14、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養老方面的支出。

15、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映中共甘肅省委臺灣工作辦公室開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

16、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。

18、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。

19、衛生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛生健康方面的支出

20、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）:反映行政事業(yè)單位醫療方面的支出。

21、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

22、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）:反映財政部門(mén)安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。

23、住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

26、工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

27、工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

28、工資福利支出（類(lèi)）津貼補貼（款）:反映按規定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

29、工資福利支出（類(lèi)）獎金（款）:反映按照規定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績(jì)效獎金（基礎績(jì)效獎、年度績(jì)效獎）等。

30、工資福利支出（類(lèi)）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

31、工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

32、工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務(wù)員醫療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫療補助費。

33、工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì )保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會(huì )保險費。

34、工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

35、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

36、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書(shū)報雜志等支出。

37、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

38、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費（款）:反映單位的電費支出。

39、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話(huà)費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò )通訊費等。

40、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時(shí)工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

41、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

42、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

43、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護）費（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò )信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

44、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì )議費（款）:反映會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

45、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。

46、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

47、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）專(zhuān)用材料費（款）:反映單位購買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實(shí)驗室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

48、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

49、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì )經(jīng)費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會(huì )經(jīng)費。

50、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

51、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

52、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車(chē)費用、出租車(chē)費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

53、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

54、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

55、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

56、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）醫療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學(xué)生醫療費，優(yōu)撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

57、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）獎勵金（款）:反映對個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

58、對社會(huì )保障基金補助（類(lèi)）:反映政府對社會(huì )保險基金的補助以及補充全國社會(huì )保障基金的支出。

59、對社會(huì )保障基金補助（類(lèi)）對社會(huì )保險基金補助（款）:反映政府對社會(huì )保險基金的補助支出。

中共甘肅省委臺灣工作辦公室

2023年02月17日

 

附件：1.中共甘肅省委臺灣工作辦公室2023年預算表

2.中共甘肅省委臺灣工作辦公室2023年預算項目績(jì)效目標表

附件1

表一、單位收支總體情況表

單位：萬(wàn)元

表二、單位收入總體情況表

單位：萬(wàn)元

表三、單位支出總體情況表

單位：萬(wàn)元

表四、財政撥款收支總體情況表

單位：萬(wàn)元

表五、財政撥款支出表

單位：萬(wàn)元

表六、一般公共預算支出情況表

單位：萬(wàn)元

表七、一般公共預算基本支出情況表

單位：萬(wàn)元

表八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

單位：萬(wàn)元

序號	項目	合計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3
	總計	66.58	44.57	22.01
1	[30201]辦公費	1.27	1.27
2	[30202]印刷費
3	[30205]水費	0.25	0.25
4	[30206]電費	1.18	1.18
5	[30207]郵電費	2.55	2.55
6	[30208]取暖費	1.51	1.51
7	[30209]物業(yè)管理費
8	[30211]差旅費	30.55	30.55
9	[30213]維修（護）費	0.98	0.98
10	[30215]會(huì )議費	18.90		18.90
11	[30218]專(zhuān)用材料費
12	[30229]福利費	3.08	3.08
13	[30231]公務(wù)用車(chē)運行維護費	5.91	2.80	3.11
14	[30299]其他商品和服務(wù)支出	0.40	0.40
15	[31002]辦公設備購置

項目	預算數
**	1

表十一、部門(mén)管理轉移支付表

單位：萬(wàn)元

未安排預算，部門(mén)管理轉移支付表為空表。

單位名稱(chēng)

中共甘肅省委臺灣工作辦公室

聯(lián)系人

陶泓宇

聯(lián)系電話(huà)

13919936298

單位職能

依據

“三定”方案

職能概述

貫徹執行新時(shí)代黨解決臺灣問(wèn)題總體方略和落實(shí)黨中央關(guān)于兩岸關(guān)系和平發(fā)展、融合發(fā)展，推進(jìn)祖國完全統一的決策部署。依法做好爭取臺灣民心工作，維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經(jīng)貿、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實(shí)施對臺宣傳工作。開(kāi)展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開(kāi)展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門(mén)和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

近三年單位職能是否出現過(guò)重大變化

否

變化內容

無(wú)

單位基本信息

直屬單位包括

無(wú)

內設職能部門(mén)

內設3個(gè)職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò )處、交流宣傳處。

編制人員數

實(shí)有在職人數

行政編制人數

事業(yè)編制人數

編外人數

單位基本制度建設情況

財務(wù)管理 預算管理 財政專(zhuān)項資金管理 重點(diǎn)工作管理 資產(chǎn)管理 人力資源管理 政府采購管理 合同管理 工程建設管理 檔案管理

上年預算情況（萬(wàn)元）

預算批復數

預算調整數

實(shí)際支出數

執行率

年末結轉結余

634.80

0.00

當年預算構成（萬(wàn)元）

單位收入預算

單位支出預算

上級財政撥款

人員經(jīng)費

106.57

本級財政安排

658.23

公用經(jīng)費

351.66

其他資金

項目經(jīng)費

200.00

收入預算合計

658.23

支出預算合計

658.23

其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

部門(mén)管理

資金投入

項目支出預算執行率

≥90%

“三公經(jīng)費”控制率

≤100%

結轉結余變動(dòng)率

≤30%

基本支出預算執行率

≥90%

財務(wù)管理

資金使用規范性

規范

財務(wù)管理制度健全性

健全

采購管理

政府采購規范性

規范

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理規范性

規范

人員管理

在職人員控制率

≤100%

重點(diǎn)工作管理

重點(diǎn)工作管理制度健全性

健全

履職效果

部門(mén)履職目標

召開(kāi)對臺工作會(huì )議及時(shí)性

及時(shí)

國臺辦重點(diǎn)交流項目

＞=3

帶動(dòng)臺灣青年來(lái)甘進(jìn)行學(xué)期制交流學(xué)習人數

＞=12

開(kāi)展涉臺宣傳次數

＞=40

接待涉臺來(lái)甘公務(wù)交流人數

＞=150

接待涉臺來(lái)甘交流團組數

＞=20

開(kāi)展經(jīng)貿交流項目數

＞=7

開(kāi)展文化交流數

＞=6

交流項目數

＞=15

帶動(dòng)臺灣民眾來(lái)甘經(jīng)貿考察人數

＞=130

部門(mén)效果目標

產(chǎn)出時(shí)效

=2023年內

可持續性影響性

達到預期目標效果

對臺工作會(huì )議實(shí)效性

達到預期目標效果

產(chǎn)出質(zhì)量

達到預期目標效果

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

＞=85

服務(wù)對象滿(mǎn)意度

＞=85

社會(huì )影響

效益指標

達到預期社會(huì )效益目標

能力建設

長(cháng)效管理

組織建設

健全

中期規劃建設完備程度

完備

人力資源建設

人員培訓機制完備性

完備

檔案管理

檔案管理完備性

完備

預算單位					項目名稱(chēng)
一級項目名稱(chēng)					二級項目名稱(chēng)
項目類(lèi)型					資金用途
資金性質(zhì)					項目分類(lèi)
項目資金(萬(wàn)元)	年度資金總額			其中：中央補助安排				省級財政安排
年度績(jì)效目標
一級指標	二級指標		三級指標						指標目標值
產(chǎn)出指標	數量指標
	質(zhì)量指標
	時(shí)效指標
成本指標	經(jīng)濟成本指標
	社會(huì )成本指標
	生態(tài)環(huán)境成本指標
效益指標	經(jīng)濟效益指標
	社會(huì )效益指標
	生態(tài)效益指標
滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標