中共甘肅省委臺灣工作辦公室

2024年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

目    錄

 

 

第一部分  部門(mén)基本概況

一、 部門(mén)職責

二、 機構設置情況

第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

三、 收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉移支付表

十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

十三、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表和項目支出績(jì)效目標表

 

 

 

 

 

 

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責

以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，貫徹落實(shí)新時(shí)代黨解決臺灣問(wèn)題總體方略和黨中央對臺工作決策部署。依法做好爭取臺灣民心工作，維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經(jīng)貿、文化、學(xué)術(shù)、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實(shí)施對臺宣傳工作。開(kāi)展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開(kāi)展涉臺宣傳教育工作。辦理中央主管部門(mén)和省委、省政府交辦的其他涉臺工作。

二、機構設置情況

（一）機關(guān)內設機構

內設3個(gè)職能處室，具體為綜合處、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò )處、交流宣傳處。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

本部門(mén)沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

（三）直屬事業(yè)單位

本部門(mén)沒(méi)有直屬事業(yè)單位。

三、部門(mén)收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規定，2024年部門(mén)收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2024年部門(mén)收支總預算682.59萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出。

 

（一）收入預算

2024年收入預算682.59萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表1，2）。包括：

一般公共預算收入614.87萬(wàn)元，占90.08%；

政府性基金預算收入0萬(wàn)元；

上年結轉收入67.72萬(wàn)元，占9.92%；

其他收入0萬(wàn)元。

圖1、收入預算構成 一般公共預算收入  政府性基金預算收入  當年其他收入  上年結轉收入

（二）支出預算

2024年支出預算682.59萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表3）。其中：基本支出414.87萬(wàn)元，占60.78%；項目支出200.00萬(wàn)元，占29.30%；上年結轉收入67.72萬(wàn)元，占9.92%。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出614.87萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出519.83萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出37.00萬(wàn)元、衛生健康支出25.73萬(wàn)元、住房保障支出32.31萬(wàn)元。

具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)（單位）預算公開(kāi)表4,5,6,7）：

圖2、支出預算構成 一般公共服務(wù)支出  社會(huì )保障和就業(yè)支出  衛生健康支出  住房保障支出

（一）基本支出

2024年基本支出414.87萬(wàn)元，比2023年預算減少43.36萬(wàn)元，下降9.46%，下降的主要原因人員類(lèi)及運轉類(lèi)公用經(jīng)費測算標準降低和人員變動(dòng)。

其中：人員經(jīng)費支出345.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休費、醫療費補助。

公用經(jīng)費支出69.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出

2024年一般公共預算項目支出200.00萬(wàn)元，與上年預算持平，主要原因堅持貫徹甘財預〔2023〕53號文件精神要求，堅持過(guò)緊日子嚴控一般性支出。

經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)。

保障運轉經(jīng)費1個(gè)，主要是其他預算項目。

其他項目0個(gè)。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預算數為319.83萬(wàn)元，較2023年預算減少31.83萬(wàn)元，下降9.05%，主要原因人員類(lèi)及運轉類(lèi)公用經(jīng)費測算標準降低和人員變動(dòng)。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺事務(wù)（款）臺灣事務(wù)（項）：2024年預算數為200.00萬(wàn)元，與上年預算持平。

3、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2024年預算數為2.33萬(wàn)元，較2023年預算增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)25.27%，增長(cháng)的主要原因人員類(lèi)及運轉類(lèi)公用經(jīng)費測算標準提高和人員變動(dòng)。

4、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：2024年預算數為34.24萬(wàn)元，較2023年預算減少6.68萬(wàn)元，下降16.32%，主要原因人員類(lèi)及運轉類(lèi)公用經(jīng)費測算標準降低和人員變動(dòng)。

5、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數為0.43萬(wàn)元，較2023年預算減少0.08萬(wàn)元，下降15.69%，主要原因人員類(lèi)及運轉類(lèi)公用經(jīng)費測算標準降低和人員變動(dòng)。。

6、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2024年預算數為13.57萬(wàn)元，較2023年預算減少2.65萬(wàn)元，下降16.34%，主要原因人員類(lèi)及運轉類(lèi)公用經(jīng)費測算標準降低和人員變動(dòng)。

7、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：2024年預算數為2.82萬(wàn)元，較2023年預算增加2.82萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，增長(cháng)的主要原因科目調整。

8、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）：2024年預算數為9.34萬(wàn)元，較2023年預算減少2.17萬(wàn)元，下降18.85%，主要原因人員類(lèi)及運轉類(lèi)公用經(jīng)費測算標準降低和人員變動(dòng)。

9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數為32.31萬(wàn)元，較2023年預算減少3.24萬(wàn)元，下降9.11%，主要原因人員類(lèi)及運轉類(lèi)公用經(jīng)費測算標準降低和人員變動(dòng)。

五、部門(mén)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費預算35.29萬(wàn)元，較2023年預算減少0.56萬(wàn)元。

1．因公出國（境）費用8.80萬(wàn)元，較2023年預算減少0.02萬(wàn)元，下降0.23%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴控出國（境）費用。

2．公務(wù)接待費20.59萬(wàn)元，較2023年預算減少0.53萬(wàn)元，下降2.51%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴控公務(wù)接待費用。

3．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.90萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費5.90萬(wàn)元），較2023年預算減少0.01萬(wàn)元，下降0.17%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴控公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費用。

（二）培訓費預算情況說(shuō)明

4．培訓費5.13萬(wàn)元，較2023年預算減少1.97萬(wàn)元，下降27.75%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，壓減培訓費支出。

（三）會(huì )議費預算情況說(shuō)明

5．會(huì )議費15.00萬(wàn)元，較2023年預算減少3.90萬(wàn)元，下降20.63%，下降的主要原因按照省委省政府要求，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，壓減會(huì )議費支出。

圖3、“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費支出預算構成 會(huì )議費  培訓費   因公出國（境）費用  公務(wù)接待費  公務(wù)用車(chē)運行維護費  公務(wù)用車(chē)購置

六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費79.40萬(wàn)元，較2023年預算增加12.82萬(wàn)元，增長(cháng)19.26%，增加的主要原因結轉資金和人員變動(dòng)。

七、政府采購安排情況

2024年部門(mén)政府采購預算總額5.63萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算5.63萬(wàn)元，政府采購工程預算0.00萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。

2024年，部門(mén)面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬(wàn)元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為100.18萬(wàn)元。其中：辦公用房0.00平方米，價(jià)值0.00萬(wàn)元。預算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，價(jià)值22.90萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設備價(jià)值0.00萬(wàn)元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約5.63萬(wàn)元。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2024年本部門(mén)不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬(wàn)元。

（三）重點(diǎn)項目情況

本部門(mén)年初預算未安排項目支出，無(wú)重點(diǎn)項目說(shuō)明。

（四）部門(mén)管理轉移支付情況

未安排預算，部門(mén)管理轉移支付表為空表。

1．一般性轉移支付未安排。

2．專(zhuān)項轉移支付未安排。

3．政府性基金轉移支付未安排。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

未安排預算，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。

十、預算績(jì)效管理情況

（一）2023年預算績(jì)效管理工作情況

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。

1.績(jì)效目標管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設置目標”的原則，納入部門(mén)預算管理的部門(mén)整體支出和項目績(jì)效目標2個(gè)，按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

2.績(jì)效運行監控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1－6月績(jì)效運行監控項目0個(gè)，占本部門(mén)項目的0%。截至7月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目1個(gè)，完成率為100%。“雙監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是：按預算執行未發(fā)現問(wèn)題。開(kāi)展1－9月績(jì)效運行監控項目0個(gè)，占本部門(mén)項目的0%。截至10月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目1個(gè)，完成率為97%。“雙監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是：按預算執行未發(fā)現問(wèn)題。績(jì)效運行監控在部門(mén)內部通報整改情況：無(wú)內部通報整改情況。

3.績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共1個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項目支出0個(gè)，轉移支付項目0個(gè)，績(jì)效自評覆蓋率為100%。績(jì)效自評結果隨部門(mén)決算報送財政和隨決算公開(kāi)情況：一起公開(kāi)。

4.績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況，當年盤(pán)活財政資金19.97萬(wàn)元，2024年度增加部門(mén)預算項目0個(gè)，增長(cháng)率100%。同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的0個(gè)。

（二）2024年績(jì)效目標編制情況

2024年，納入部門(mén)預算績(jì)效目標管理的項目0個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jì)效目標圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度，設置二級指標13個(gè)、三級指標21個(gè)；項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度，設置二級指標0個(gè)、三級指標0個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。

6、項目支出:部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車(chē)購置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺事務(wù)（款）:反映用于港澳臺事務(wù)方面的支出。

11、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺事務(wù)（款）行政運行（項）:反映中共甘肅省委臺灣工作辦公室的基本支出。

12、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺事務(wù)（款）臺灣事務(wù)（項）:反映用于臺灣事務(wù)方面的支出。

13、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì )保障與就業(yè)方面的支出。

14、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養老方面的支出。

15、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映中共甘肅省委臺灣工作辦公室開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

16、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。

18、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。

19、衛生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛生健康方面的支出

20、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）:反映行政事業(yè)單位醫療方面的支出。

21、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

22、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）:反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。

23、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）:反映財政部門(mén)安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。

24、住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

27、工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

28、工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

29、工資福利支出（類(lèi)）津貼補貼（款）:反映按規定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

30、工資福利支出（類(lèi)）獎金（款）:反映按照規定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績(jì)效獎金（基礎績(jì)效獎、年度績(jì)效獎）等。

31、工資福利支出（類(lèi)）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

32、工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

33、工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務(wù)員醫療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫療補助費。

34、工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì )保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會(huì )保險費。

35、工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

36、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

37、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書(shū)報雜志等支出。

38、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

39、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費（款）:反映單位的電費支出。

40、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話(huà)費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò )通訊費等。

41、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時(shí)工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

42、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

43、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

44、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護）費（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò )信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

45、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì )議費（款）:反映會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

46、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。

47、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

48、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）專(zhuān)用材料費（款）:反映單位購買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實(shí)驗室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

49、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

50、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

51、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì )經(jīng)費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會(huì )經(jīng)費。

52、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

53、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

54、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車(chē)費用、出租車(chē)費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

55、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

56、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

57、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

58、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）醫療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學(xué)生醫療費，優(yōu)撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

59、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）獎勵金（款）:反映對個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

60、對社會(huì )保障基金補助（類(lèi)）:反映政府對社會(huì )保險基金的補助以及補充全國社會(huì )保障基金的支出。

61、對社會(huì )保障基金補助（類(lèi)）對社會(huì )保險基金補助（款）:反映政府對社會(huì )保險基金的補助支出。

中共甘肅省委臺灣工作辦公室

2024年02月20日

 

附件：1.中共甘肅省委臺灣工作辦公室2024年部門(mén)預算公開(kāi)表

2.中共甘肅省委臺灣工作辦公室2024年部門(mén)整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表

附件1

表一、部門(mén)收支總體情況表

單位：萬(wàn)元

收     入		支     出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算財政撥款收入	614.87	一、一般公共服務(wù)支出	539.81
二、政府性基金預算財政撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入		三、國防支出
四、教育專(zhuān)戶(hù)核算		四、公共安全支出
五、事業(yè)收入		五、教育支出
六、上級補助收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、經(jīng)營(yíng)收入		八、社會(huì )保障和就業(yè)支出	71.19
九、其他收入		九、社會(huì )保險基金支出
		十、衛生健康支出	39.28
		十一、節能環(huán)保支出
		十二、城鄉社區支出
		十三、農林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	32.31
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出
		二十三、災害防治及應急管理支出
		二十四、預備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉移性支出
		二十七、債務(wù)還本支出
		二十八、債務(wù)付息支出
		二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
		三十、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	614.87	本年支出合計	682.59
十、上年結轉	67.72	二十九、結轉下年
十一、上年結余
收入總計	682.59	支出總計	682.59

表二、部門(mén)收入總體情況表

單位：萬(wàn)元

項目	預算數
**	1
一、一般公共預算財政撥款收入	614.87
經(jīng)費撥款	614.87
本年收入合計	614.87
十、上年結轉	67.72
財政性資金結轉	67.72
一般公共預算收入結轉	67.72
政府性基金預算收入結轉
國有資本經(jīng)營(yíng)收入結轉
非財政性資金結轉
教育專(zhuān)戶(hù)結轉
十一、上年結余
財政性資金結余
一般公共預算收入結余
政府性基金預算收入結余
國有資本經(jīng)營(yíng)收入結余
非財政性資金結余
收入合計	682.59

表三、部門(mén)支出總體情況表

單位：萬(wàn)元

支出功能分類(lèi)科目	支出合計	基本支出	項目支出	上年結轉
**	1	2	3	4
總計	682.59	414.87	200.00	67.72
[201]一般公共服務(wù)支出	539.81	319.83	200.00	19.98
[20125]港澳臺事務(wù)	539.81	319.83	200.00	19.98
[2012501]行政運行	319.83	319.83
[2012505]臺灣事務(wù)	219.98		200.00	19.98
[208]社會(huì )保障和就業(yè)支出	71.19	37.00		34.19
[20805]行政事業(yè)單位養老支出	70.76	36.57		34.19
[2080501]行政單位離退休	2.33	2.33
[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	68.43	34.24		34.19
[20899]其他社會(huì )保障和就業(yè)支出	0.43	0.43
[2089999]其他社會(huì )保障和就業(yè)支出	0.43	0.43
[210]衛生健康支出	39.28	25.73		13.55
[21011]行政事業(yè)單位醫療	39.28	25.73		13.55
[2101101]行政單位醫療	27.12	13.57		13.55
[2101102]事業(yè)單位醫療	2.82	2.82
[2101103]公務(wù)員醫療補助	9.34	9.34
[221]住房保障支出	32.31	32.31
[22102]住房改革支出	32.31	32.31
[2210201]住房公積金	32.31	32.31

表四、財政撥款收支總體情況表

單位：萬(wàn)元

收      入		支      出
項目	預算數	項目	合計
一、本年收入	614.87	一、本年支出	614.87
（一）一般公共預算財政撥款	614.87	（一）一般公共服務(wù)支出	519.83
（二）政府性基金預算財政撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科學(xué)技術(shù)支出
		（七）文化體育與傳媒支出
		（八）社會(huì )保障和就業(yè)支出	37.00
		（九）社會(huì )保險基金支出
		（十）衛生健康支出	25.73
		（十一）節能環(huán)保支出
		（十二）城鄉社區支出
		（十三）農林水支出
		（十四）交通運輸支出
		（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	32.31
		（二十一）糧油物資儲備支出
		（二十二）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出
		（二十三）災害防治及應急管理支出
		（二十四）預備費
		（二十五）其他支出
		（二十六）債務(wù)還本支出
		（二十七）債務(wù)付息支出
		（二十八）債務(wù)發(fā)行費用支出
		（二十九）抗疫特別國債安排的支出
收  入  總  計	614.87	支  出  總  計	614.87

表五、財政撥款支出表

單位：萬(wàn)元

單位名稱(chēng)	總計	一般公共預算支出			政府性基金預算支出			國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出
		合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
總計	614.87	614.87	414.87	200.00
[117001]中共甘肅省委臺灣工作辦公室	614.87	614.87	414.87	200.00

表六、一般公共預算支出情況表

單位：萬(wàn)元

支出功能分類(lèi)科目		一般公共預算支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3
	總計	614.87	414.87	200.00
201	一般公共服務(wù)支出	519.83	319.83	200.00
20125	港澳臺事務(wù)	519.83	319.83	200.00
2012501	行政運行	319.83	319.83
2012505	臺灣事務(wù)	200.00		200.00
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	37.00	37.00
20805	行政事業(yè)單位養老支出	36.57	36.57
2080501	行政單位離退休	2.33	2.33
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	34.24	34.24
20899	其他社會(huì )保障和就業(yè)支出	0.43	0.43
2089999	其他社會(huì )保障和就業(yè)支出	0.43	0.43
210	衛生健康支出	25.73	25.73
21011	行政事業(yè)單位醫療	25.73	25.73
2101101	行政單位醫療	13.57	13.57
2101102	事業(yè)單位醫療	2.82	2.82
2101103	公務(wù)員醫療補助	9.34	9.34
221	住房保障支出	32.31	32.31
22102	住房改革支出	32.31	32.31
2210201	住房公積金	32.31	32.31

表七、一般公共預算基本支出情況表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目		一般公共預算基本支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
**	**	1	2	3
	總計	414.87	345.79	69.08
301	工資福利支出	340.64	340.64
30101	基本工資	98.93	98.93
30102	津貼補貼	82.63	82.63
30103	獎金	69.19	69.19
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費	34.24	34.24
30110	職工基本醫療保險繳費	12.84	12.84
30111	公務(wù)員醫療補助繳費	9.34	9.34
30112	其他社會(huì )保障繳費	1.16	1.16
30113	住房公積金	32.31	32.31
302	商品和服務(wù)支出	69.08		69.08
30201	辦公費	1.17		1.17
30205	水費	0.23		0.23
30206	電費	1.08		1.08
30207	郵電費	2.34		2.34
30208	取暖費	1.39		1.39
30211	差旅費	28.06		28.06
30213	維修（護）費	0.90		0.90
30216	培訓費	1.13		1.13
30217	公務(wù)接待費	0.59		0.59
30228	工會(huì )經(jīng)費	1.83		1.83
30229	福利費	2.83		2.83
30231	公務(wù)用車(chē)運行維護費	2.80		2.80
30239	其他交通費用	24.23		24.23
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.50		0.50
303	對個(gè)人和家庭的補助	5.15	5.15
30302	退休費	2.33	2.33
30307	醫療費補助	2.82	2.82

表八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表

單位：萬(wàn)元

單位名稱(chēng)	“三公”經(jīng)費					會(huì )議費	培訓費
	合計	因公出國（境）費用	公務(wù)接待費	公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
				公務(wù)用車(chē)購置	公務(wù)用車(chē)運行維護費
**	1	2	3	4	5	6	7
總計	35.29	8.80	20.59		5.90	15.00	5.13
[117001]中共甘肅省委臺灣工作辦公室	35.29	8.80	20.59		5.90	15.00	5.13

表九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

單位：萬(wàn)元

序號	部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目	合計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3
	總計	79.40	41.30	38.10
1	[30201]辦公費	1.17	1.17
2	[30202]印刷費
3	[30205]水費	0.23	0.23
4	[30206]電費	6.08	1.08	5.00
5	[30207]郵電費	2.34	2.34
6	[30208]取暖費	16.39	1.39	15.00
7	[30209]物業(yè)管理費
8	[30211]差旅費	28.06	28.06
9	[30213]維修（護）費	0.90	0.90
10	[30215]會(huì )議費	15.00		15.00
11	[30218]專(zhuān)用材料費
12	[30229]福利費	2.83	2.83
13	[30231]公務(wù)用車(chē)運行維護費	5.90	2.80	3.10
14	[30299]其他商品和服務(wù)支出	0.50	0.50
15	[31002]辦公設備購置

表十、政府性基金預算支出情況表

單位：萬(wàn)元

項目	預算數
**	1

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

表十一、部門(mén)管理轉移支付表

單位：萬(wàn)元

單位名稱(chēng)	合計	一般公共預算項目支出	政府性基金預算項目支出	國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出
**	1	2	3	4

未安排預算，部門(mén)管理轉移支付表為空表。

表十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

單位：萬(wàn)元

項目	預算數
**	1

未安排預算，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。

附件2

部門(mén)整體支出績(jì)效目標表

（2024年度）

部門(mén)名稱(chēng)	中共甘肅省委臺灣工作辦公室
總體目標	組織實(shí)施對臺宣傳工作。開(kāi)展臺胞、臺屬的聯(lián)誼工作。開(kāi)展涉臺宣傳教育工作。完成中央主管部門(mén)和省委、省政府交辦的涉臺工作。
預算情況（萬(wàn)元）	按支出類(lèi)型分			預算金額	按來(lái)源類(lèi)型分		預算金額
	基本支出	人員經(jīng)費		345.79	當年財政撥款		614.87
		公用經(jīng)費		69.08	上年結轉結余		67.72
		合計		414.87	其他資金		0.00
	項目支出			267.72	收入預算合計		682.59
					支出預算合計		682.59
一級指標	二級指標		三級指標			指標值
部門(mén)管理	資金投入		“三公經(jīng)費”控制率			≤100%
			基本支出預算執行率			=100%
			結轉結余變動(dòng)率			≤0%
			項目支出預算執行率			≤100%
	財務(wù)管理		財務(wù)管理制度健全性			健全
			資金使用規范性			規范
	采購管理		政府采購規范性			規范
	人員管理		在職人員控制率			≤100%
	重點(diǎn)工作管理		重點(diǎn)工作管理制度健全性			健全
	資產(chǎn)管理		資產(chǎn)管理規范性			規范
履職效果	部門(mén)履職目標		辦公用品保障率			≥95%
			組織調研次數			≥10次
			組織臺胞臺屬聯(lián)誼次數			≤4次
			機構正常運轉率			=100%
	部門(mén)效果目標		干部隊伍能力提升性			提升
			領(lǐng)導決策能力提升性			提升
	社會(huì )影響		開(kāi)展臺胞、臺屬的聯(lián)誼、宣傳、調研工作			完備
	服務(wù)對象滿(mǎn)意度		臺胞臺屬的滿(mǎn)意度			≥95%
能力建設	長(cháng)效管理		中期規劃建設完備程度			完備
	人力資源建設		人員培訓機制完備性			完備
	檔案管理		檔案管理完備性			完備

項目支出績(jì)效目標表

（2024年度）

項目名稱(chēng)
主管部門(mén)及代碼			實(shí)施單位
項目金額	年度資金總額：
	其中：當年財政撥款
	上年結轉資金
	其他資金
總體目標
一級指標	二級指標	三級指標			指標目標值
產(chǎn)出指標	數量指標
	質(zhì)量指標
	時(shí)效指標
成本指標	經(jīng)濟成本指標
	社會(huì )成本指標
	生態(tài)環(huán)境成本指標
效益指標	經(jīng)濟效益指標
	社會(huì )效益指標
	生態(tài)效益指標
滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標